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云南省农业科学院粮食作物研究所关于2017年部门预算编制的说明

作者:佚名    文章来源:所财务科    点击数:177    更新时间:2017-2-16

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

云南省农业科学院粮食作物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,主要从事粮食作物遗传改良、栽培技术研究示范及相关基础研究的专业研究所。

二、部门预算编制情况

(一)2017年部门预算的指导思想

 预算编制坚持与省级财力状况相适应,与单位履行行政职能及事业发展规划相协调;牢固树立过紧日子的思想,坚决贯彻落实中央“八项规定”,控制和压减一般性支出,优化财政支出结构,强化预算绩效管理,促进预算公开透明;坚持科学化、精细化管理,做到收入预算真实完整,基本支出准确规范,项目支出科学合理,不断提高部门预算编制质量和水平。 

(二)2017年部门预算的基本原则

 1.量入为出,量力而行,确保法定支出要求,保障单位正常运转经费需求。

 2.优化结构,集中财力办大事。保障所确定的中心工作(任务)的落实和重点支出需要,进一步优化支出结构。

 3.厉行节约,注重绩效。除法定支出和政策性支出按有关比例和政策标准审核安排外,从严进行审核安排,大力压缩日常工作经费,从严控制一般性支出,严格控制压缩“三公”经费预算支出规模。明确项目支出预期绩效目标,提高财政资金使用效益。

 4.科学精细,硬化约束。各项收支纳入部门预算统一管理,统筹安排,科学有效地提高财政资金使用效益。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个。截止201612止,实有在职在编人员133人,其中:财政全供养人员133人。离退休人员128人,其中:离休2人,退休126人。车辆编制4辆,实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年云南省农业科学院粮食作物研究所财务总收入2177.64万元,其中:一般公共预算2150.96万元,事业收入26.68万元。

2017年部门财政拨款收入2150.96万元,其中,本年收入2096.19万元,上年结转收入54.77万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2096.19万元(本级财力2096.19万元)。

2017年部门预算总支出2177.64万元,其中:本级财力安排的支出2096.19万元(其中:基本支出1996.19万元,已预拨682.30万元,抵扣上年垫付资金0.63万元;项目支出100.00万元),事业收入安排的支出26.68万元。

按支出功能科目分类,支出分别列“20603科学技术支出-应用研究支出1749.98万元,主要反映在基础研究成果支出及针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出(主要是机构运行、社会公益研究),“20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出256.7万元,主要反映用于事业单位离退休和基本养老保险方面的支出(主要是离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出),“22102住房保障支出-住房改革支出和住房公积金” 支出170.96万元,(主要反映用于缴交职工住房公积金方面支出)。

(一)    基本支出情况

2017年用于保障我单位机构正常运转的日常支出2019.53万元,其中基本工资津贴补贴等工资福利支出1266.99万元,占基本支出的62.74%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)164.08万元,占基本支出的8.12%;对个人和家庭的补助支出160.8万元;占基本支出的7.96%;事业单位离退休8.1万元,占基本支出的0.4%;机关事业单位基本养老保险缴费248.6万元,占基本支出的12.31%;住房公积金170.96万元,占基本支出的8.47%

(二)    项目支出情况

2017年用于保障我单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出158.11万元,主要用于“中国-南亚小麦双单倍体育种实验室建设” 和结转2016年“三区人才支持计划科技人员专项计划”这两个项目;与上年对比减少项目经费248.72万元,减少原因为2017年单位科研项目减少。

附件:部门预算公开情况表

 

 

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